Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2282 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LENÇOL PARA USO NA SALA DE VACINAS DO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
LENÇOL PARA USO NA SALA DE VACINAS DO ESF LUIZ DRUM. |
20,00 |
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| 19/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28157389; |
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20,00 |
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| 16/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000320
PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2020
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
