Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2310 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DA SALA DE VACINAS DO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
794,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DA SALA DE VACINAS DO ESF LUIZ DRUM. |
794,40 |
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| 17/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/825; |
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794,40 |
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| 30/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2020
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 85016 |
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794,40 |
| 22/12/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-794,40 |
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| 23/12/2020 |
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS |
-794,40 |
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| 30/12/2020 |
Estorno decorrente de liquidação estornada indevidamente. |
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-794,40 |
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
