Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2313 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES ALL-IN-ON PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE FEVEIRO 2020, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018. |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2020 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES ALL-IN-ON PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE FEVEIRO 2020, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018. |
510,00 |
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| 19/02/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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510,00 |
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| 27/02/2020 |
Pagamento de Empenho 2313/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
