| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2323 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA. | 0,00 | 770,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA. | 770,48 | ||
| 20/02/2020 | Conforme DANFE Nº 0/969397; | 770,48 | ||
| 20/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864748 PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2020 DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 86142 | 770,48 | ||
| TOTAL | 770,48 | 770,48 | 770,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
