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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2326 Data de lançamento: 20/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NO ESF LUIZ DRUM, ESF RENE BACCIN E SAMU. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2020 CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NO ESF LUIZ DRUM, ESF RENE BACCIN E SAMU. 75,00
20/02/2020 Conforme DANFE Nº 1/23519; 75,00
20/02/2020 Conforme DANFE Nº 1/23520; 75,00
20/02/2020 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -75,00
18/03/2020 Pagamento de Empenho 2326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.