Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: REGIS TALES KAUFMANN GONCALVES DOS SANTOS MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2334 |
Data de lançamento: |
20/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA. |
0,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2020 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA. |
399,00 |
|
|
| 20/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29; |
|
399,00 |
|
| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2334/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
399,00 |
| TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
