| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 20/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 DIVULGAÇAO À COMUNIDADE DO PROJETO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE. | 0,00 | 303,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | PP 08/2017 DIVULGAÇAO À COMUNIDADE DO PROJETO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE. | 303,10 | ||
| 20/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2965; | 303,10 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2347/2020 | 250,97 | ||
| 18/03/2020 | Pagamento de Empenho 2347/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,13 | ||
| TOTAL | 303,10 | 303,10 | 303,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
