Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2347 |
Data de lançamento: |
20/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 08/2017
DIVULGAÇAO À COMUNIDADE DO PROJETO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE. |
0,00 |
303,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2020 |
PP 08/2017
DIVULGAÇAO À COMUNIDADE DO PROJETO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE. |
303,10 |
|
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| 20/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2965; |
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303,10 |
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| 12/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2347/2020 |
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250,97 |
| 18/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2347/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,13 |
| TOTAL |
303,10 |
303,10 |
303,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
