Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2358	Data de lançamento:	20/02/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/02/20 E 02 DIÁRIAS "C" VIAGENS A PASSO FUNDO DIAS 22,24/02/20 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2020	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/02/20 E 02 DIÁRIAS "C" VIAGENS A PASSO FUNDO DIAS 22,24/02/20 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	160,00
26/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		160,00
19/03/2020	Pagamento de Empenho 2358/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000806			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00