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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2378	Data de lançamento:	26/02/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONTRATO Nº106/2020	0,00	23.749,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2020	CHAMADA PÚBLICA Nº01/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONTRATO Nº106/2020	23.749,31
27/02/2020	Conforme DANFE Nº 001/202 168; 001/202169; 001/202 172; 001/202171; 001/202170;		557,28
02/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 001/202275; 001/202277; 001/202276; 001/202274; 001/202273; 001/202272;		692,38
02/03/2020	Conforme DANFE Nº 1/202170; 1/202169; 1/202168; 1/202171; 1/202172;		557,28
02/03/2020	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-557,28
10/03/2020	Conforme DANFE Nº 001/202521; 001/202519; 001/202520; 001/202518; 001/202517; 001/202516;		692,38
16/03/2020	Conforme DANFE Nº 001/202789; 001/202790; 001/202791; 001/202794; 001/202793; 001/202792;		692,38
23/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2020 - REF. MARÇO/2020 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102			692,38
23/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102			557,28
08/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2020 - REF. MARÇO/2020 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102			692,38
13/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2020 - REF. MARÇO/2020 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102			692,38
27/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 209246		167,70
27/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 209246		238,73
27/10/2020	liquidado indevidamente		-167,70
09/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2378/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			238,73
15/12/2020	RESCISAO DE CONTRATO	-20.876,16
TOTAL		2.873,15	2.873,15	2.873,15
SALDO A PAGAR				0,00