Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2020 |
PP 01/2020
MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E REDES PLUVIAIS. |
42.068,00 |
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| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1492; 1/1491; |
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8.142,00 |
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| 10/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1494; 1493; |
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8.142,00 |
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| 11/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1498; 1499; 1497; |
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8.101,50 |
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| 19/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.142,00 |
| 19/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.101,50 |
| 19/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.142,00 |
| 24/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1508; 1507; |
|
8.142,00 |
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| 27/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1515; |
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4.806,00 |
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| 30/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1519; |
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3.474,50 |
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| 02/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902155
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2020 - REF.DANFE 1508, 1507
EDENER V PIEREZAN ME - 87643 |
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8.142,00 |
| 06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.806,00 |
| 06/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.474,50 |
| 08/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1517; |
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1.260,00 |
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| 15/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.260,00 |
| TOTAL |
42.068,00 |
42.068,00 |
42.068,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
