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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2395	Data de lançamento:	26/02/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 01/2020 MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E REDES PLUVIAIS.	0,00	42.068,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2020	PP 01/2020 MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E REDES PLUVIAIS.	42.068,00
06/03/2020	Conforme DANFE Nº 1/1492; 1/1491;		8.142,00
10/03/2020	Conforme DANFE Nº 1494; 1493;		8.142,00
11/03/2020	Conforme DANFE Nº 1498; 1499; 1497;		8.101,50
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.142,00
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.101,50
19/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.142,00
24/03/2020	Conforme DANFE Nº 1508; 1507;		8.142,00
27/03/2020	Conforme DANFE Nº 1515;		4.806,00
30/03/2020	Conforme DANFE Nº 1519;		3.474,50
02/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902155 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2020 - REF.DANFE 1508, 1507 EDENER V PIEREZAN ME - 87643			8.142,00
06/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.806,00
06/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.474,50
08/04/2020	Conforme DANFE Nº 1517;		1.260,00
15/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.260,00
TOTAL		42.068,00	42.068,00	42.068,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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