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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2413	Data de lançamento:	26/02/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CASCA DIA 28/02/20, 01 DIÁRIA "C" DIA 27/02/20 A TAPERA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2020	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CASCA DIA 28/02/20, 01 DIÁRIA "C" DIA 27/02/20 A TAPERA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	120,00
27/02/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		120,00
19/03/2020	Pagamento de Empenho 2413/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000326			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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