PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CASCA DIA 28/02/20, 01 DIÁRIA "C" DIA 27/02/20 A TAPERA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2020
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CASCA DIA 28/02/20, 01 DIÁRIA "C" DIA 27/02/20 A TAPERA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.
120,00
27/02/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
120,00
19/03/2020
Pagamento de Empenho 2413/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000326
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.