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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2426 Data de lançamento: 27/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA CONSERTOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 1.351,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2020 MATERIAIS PARA CONSERTOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 1.351,50
27/02/2020 Conforme DANFE Nº 1/865; 1.351,50
17/03/2020 Pagamento de Empenho 2426/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007045 1.351,50
TOTAL 1.351,50 1.351,50 1.351,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.