Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
829,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO E EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
829,74 |
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| 27/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/242; 1/241; |
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829,74 |
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| 18/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2429/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863980 |
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829,74 |
| TOTAL |
829,74 |
829,74 |
829,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
