Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PRODUPARK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PRÉ MOLDADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
245 |
Data de lançamento: |
03/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
PLACAS DE HOMENAGEM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DO EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
0,00 |
10.940,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2020 |
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DO EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. |
10.940,40 |
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| 03/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/670; |
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10.940,40 |
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| 16/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854083
PAGTO. REF. EMPENHO 245/2020
PRODUPARK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PRÉ MOLDADOS LTDA - 87948 |
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10.940,40 |
| TOTAL |
10.940,40 |
10.940,40 |
10.940,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
