Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2458 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº104/2020. |
0,00 |
7.246,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº104/2020. |
7.246,30 |
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| 06/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13207 |
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647,74 |
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| 19/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2458/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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647,74 |
| 24/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14176 |
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1.197,62 |
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| 04/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2458/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.197,62 |
| 02/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15007 |
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514,93 |
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| 08/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2458/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
514,93 |
| 01/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15429 |
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1.025,20 |
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| 02/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2458/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.025,20 |
| 15/12/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-3.860,81 |
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| TOTAL |
3.385,49 |
3.385,49 |
3.385,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
