Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2461 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº113/2020. |
0,00 |
1.260,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2020 |
CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº113/2020. |
1.260,53 |
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04/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 343077 |
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58,25 |
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11/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2461/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58,25 |
27/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 196343078 |
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27,96 |
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05/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2461/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27,96 |
19/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 194/343082; |
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40,25 |
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27/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2461/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40,25 |
15/12/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-1.134,07 |
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TOTAL |
126,46 |
126,46 |
126,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.