Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2462 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº113/2020. |
0,00 |
2.109,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº113/2020. |
2.109,90 |
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| 04/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 343077 |
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97,50 |
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| 11/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2462/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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97,50 |
| 27/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 196343078 |
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46,80 |
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| 05/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2462/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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46,80 |
| 19/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 194/343082; |
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69,24 |
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| 27/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2462/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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69,24 |
| 15/12/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-1.896,36 |
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| TOTAL |
213,54 |
213,54 |
213,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
