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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO WENNING

Dados do Empenho
Número do empenho: 2470 Data de lançamento: 27/02/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 01/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº111/2020. 0,00 1.041,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2020 CC 01/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº111/2020. 1.041,51
04/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 253793 65,24
11/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2470/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 65,24
27/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 198253796 30,29
09/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2470/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30,29
26/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 198253797 86,21
01/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2470/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 86,21
15/12/2020 RESCISAO DE CONTRATO -859,77
TOTAL 181,74 181,74 181,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.