Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO WENNING |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2471 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº111/2020. |
0,00 |
1.743,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2020 |
CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº111/2020. |
1.743,30 |
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04/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 198253793 |
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109,20 |
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11/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2471/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,20 |
27/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 198253796 |
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50,70 |
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09/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2471/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,70 |
26/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 198253797 |
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147,63 |
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01/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2471/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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147,63 |
15/12/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-1.435,77 |
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TOTAL |
307,53 |
307,53 |
307,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.