Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NEUZA MARIA ROSSI PRATES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2473 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº110/2020. |
0,00 |
1.836,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº110/2020. |
1.836,90 |
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| 28/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 189591773 |
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78,00 |
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| 04/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2473/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
78,00 |
| 10/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 191522743 |
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109,20 |
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| 16/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2473/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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109,20 |
| 15/12/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-1.649,70 |
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| TOTAL |
187,20 |
187,20 |
187,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
