Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LANA CRISTIANE ERIG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
248 |
Data de lançamento: |
03/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA EXAMES ADMISSIONAIS. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2020 |
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA EXAMES ADMISSIONAIS. |
220,00 |
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03/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
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220,00 |
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03/01/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 248/2020, LANA CRISTIANE ERIG |
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24,20 |
04/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902103
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2020
LANA CRISTIANE ERIG - 79272 |
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195,80 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- PROPRIO |
03/01/2020 |
24,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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24,20 |
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