Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2480 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº109/2020. |
0,00 |
1.528,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2020 |
CC 01/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº109/2020. |
1.528,80 |
|
|
04/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 195447702 |
|
117,00 |
|
11/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2480/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
117,00 |
08/10/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 195447703 |
|
214,50 |
|
16/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2480/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
214,50 |
11/12/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 195447704 |
|
179,55 |
|
15/12/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-1.017,75 |
|
|
16/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2480/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
179,55 |
TOTAL |
511,05 |
511,05 |
511,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.