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Exercício: 2020
Nome do Credor: INACIO BROCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	2484	Data de lançamento:	27/02/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 01/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº108/2020.	0,00	3.947,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2020	CC 01/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº108/2020.	3.947,47
04/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201337565		510,07
11/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2484/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,07
20/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201337572		105,63
20/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201337571		50,16
27/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2484/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			105,63
27/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2484/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,16
15/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201,337586		156,54
15/12/2020	RESCISAO DE CONTRATO	-3.125,07
17/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2484/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			156,54
TOTAL		822,40	822,40	822,40
SALDO A PAGAR				0,00