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Exercício: 2020
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2487	Data de lançamento:	27/02/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 01/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº107/2020.	0,00	3.143,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2020	CC 01/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº107/2020.	3.143,82
28/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 188645088		115,40
04/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			115,40
03/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 475163		70,10
05/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 171475163		100,00
09/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
09/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,10
15/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 188645090		111,24
15/12/2020	RESCISAO DE CONTRATO	-2.747,08
17/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			111,24
TOTAL		396,74	396,74	396,74
SALDO A PAGAR				0,00