| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 2488 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO 2020. | 0,00 | 802,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | FUNDAP PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO 2020. | 802,26 | ||
| 02/03/2020 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2020 | 802,26 | ||
| 30/04/2020 | Pagamento de Empenho 2488/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 802,26 | ||
| TOTAL | 802,26 | 802,26 | 802,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
