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Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2492	Data de lançamento:	02/03/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO 2020.	0,00	2.952,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2020	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO 2020.	2.952,44
02/03/2020	LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2020		2.952,44
02/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			165,19
02/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			280,37
02/03/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			585,02
06/03/2020	Pagamento de Empenho 2492/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854181			1.921,86
TOTAL		2.952,44	2.952,44	2.952,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	02/03/2020	165,19		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	02/03/2020	280,37		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	02/03/2020	585,02		Lançada
TOTAL		1.030,58