Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MARÇO 2020. |
3.721,29 |
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| 02/03/2020 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE MARÇO 2020 |
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3.721,29 |
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| 02/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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19,08 |
| 02/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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56,00 |
| 02/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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304,04 |
| 02/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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529,92 |
| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2502/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854181 |
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2.812,25 |
| TOTAL |
3.721,29 |
3.721,29 |
3.721,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
