Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2530 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COPIADORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COPIADORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
570,00 |
|
|
| 02/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28292682; |
|
570,00 |
|
| 30/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864005
PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2020
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159 |
|
|
570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
