Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEONILDES TERESINHA DE LORENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
254 |
Data de lançamento: |
03/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COMO MAMÃE NOEL NO NATAL ESPERANÇA 2019. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2020 |
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COMO MAMÃE NOEL NO NATAL ESPERANÇA 2019. |
1.500,00 |
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| 03/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/56; |
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1.500,00 |
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| 21/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902090
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2020
LEONILDES TERESINHA DE LORENA - 88816 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
