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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2548 Data de lançamento: 02/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO DA CAMPININHAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2020 AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO DA CAMPININHAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO. 130,00
02/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/876; 130,00
30/03/2020 Pagamento de Empenho 2548/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000332 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.