Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MORGANA PRETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2557 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, REPORTAGENS E COBERTURAS FOTOGRÁFICAS RELATIVAS A GESTÃO MUNICIPAL. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, REPORTAGENS E COBERTURAS FOTOGRÁFICAS RELATIVAS A GESTÃO MUNICIPAL. |
500,00 |
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| 02/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/108; |
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500,00 |
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| 02/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902160
PAGTO. REF. EMPENHO 2557/2020
MORGANA PRETTO ME - 87792 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
