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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO VIEIRA LAMONATO MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2571 Data de lançamento: 02/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRITAGEM DE ROCHA DURA DE ATÉ 2.000m³, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFE CONTRATO Nº23/2020. 0,00 16.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRITAGEM DE ROCHA DURA DE ATÉ 2.000m³, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFE CONTRATO Nº23/2020. 16.000,00
02/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/10; 16.000,00
13/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2020 JOAO VIEIRA LAMONATO MEI - 87925 16.000,00
TOTAL 16.000,00 16.000,00 16.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.