Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOAO VIEIRA LAMONATO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2571 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRITAGEM DE ROCHA DURA DE ATÉ 2.000m³, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFE CONTRATO Nº23/2020. |
0,00 |
16.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRITAGEM DE ROCHA DURA DE ATÉ 2.000m³, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFE CONTRATO Nº23/2020. |
16.000,00 |
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02/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; |
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16.000,00 |
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13/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2020
JOAO VIEIRA LAMONATO MEI - 87925 |
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16.000,00 |
TOTAL |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.