Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
258 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 12 VIAGENS MÊS DEZEMBRO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. |
0,00 |
3.250,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2020 |
CC 02/2014
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 12 VIAGENS MÊS DEZEMBRO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. |
3.250,32 |
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06/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/44; |
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3.250,32 |
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17/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851207, 851209
PAGTO. REF. EMPENHO 258/2020
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 |
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3.250,32 |
TOTAL |
3.250,32 |
3.250,32 |
3.250,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.