Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2580 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.368,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.368,46 |
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| 05/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/66770; |
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2.254,70 |
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| 25/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 01/66992; |
|
113,76 |
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| 25/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2020 - REF. NF 66770
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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2.254,70 |
| 01/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000337
PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
113,76 |
| TOTAL |
2.368,46 |
2.368,46 |
2.368,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
