Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2591 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 27/2019
4 PNEUS NOVOS 225.75XR15
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 Nº 110 |
0,00 |
1.708,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
PP 27/2019
4 PNEUS NOVOS 225.75XR15
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 Nº 110 |
1.708,00 |
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| 01/12/2020 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-1.708,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
