| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 2592 | Data de lançamento: | 03/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 27/2019 04 PNEUS 185.70XR14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 140. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2020 | PP 27/2019 04 PNEUS 185.70XR14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 140. | 980,00 | ||
| 09/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/122331; | 980,00 | ||
| 08/04/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007109 PAGTO. REF. EMPENHO 2592/2020 BELLENZIER PNEUS - 83138 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
