Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: WAGNER ROBERTO BATISTA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2595 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
REBOQUE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO Nº145 DA CIDADE DE ESPUMOSO ATÉ A LOCALIDADE DE CAMPININHAS. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO Nº145 DA CIDADE DE ESPUMOSO ATÉ A LOCALIDADE DE CAMPININHAS. |
380,00 |
|
|
| 05/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/293; |
|
380,00 |
|
| 09/07/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2020
WAGNER ROBERTO BATISTA - ME - 78763 |
|
|
380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
