Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2597 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PROJETOR DO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PROJETOR DO CENTRO CULTURAL. |
699,00 |
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| 05/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/111; |
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699,00 |
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| 30/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000326
PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2020
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI - 83737 |
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699,00 |
| TOTAL |
699,00 |
699,00 |
699,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
