| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JULIA KUHN |
| Número do empenho: | 2602 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | REGÊNCIA CORAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 06/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA MUSICAL E TÉCNICAS VOCAL PARA O CORAL MUNICIPAL PROFESSORA ONDINA LANDIM CARDOSO, CFE CONTRATO Nº134/2020. | 27.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | CC 06/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA MUSICAL E TÉCNICAS VOCAL PARA O CORAL MUNICIPAL PROFESSORA ONDINA LANDIM CARDOSO, CFE CONTRATO Nº134/2020. | 27.000,00 | ||
| 17/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/216; | 2.600,00 | ||
| 30/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/220; | 1.300,00 | ||
| 09/04/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007116 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2020 - REF. MARÇO/2020 JULIA KUHN - 65998 | 1.300,00 | ||
| 16/12/2020 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -2.600,00 | ||
| 16/12/2020 | CONFORME TERMO RESCISÓRIO N° 134/2020 | -25.700,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
