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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG

Dados do Empenho

Número do empenho:	262	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 16 VIAGENS MÊS DEZEMBRO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 91/2014.	0,00	4.778,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 16 VIAGENS MÊS DEZEMBRO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 91/2014.	4.778,40
06/01/2020	Conforme Nota Fiscal Nº T/324;		4.778,40
17/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851210, 851209 PAGTO. REF. EMPENHO 262/2020 W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIGUES - 80309			4.778,40
TOTAL		4.778,40	4.778,40	4.778,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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