| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIO NICOLINI PRETTO MEI |
| Número do empenho: | 2633 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 140 SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | VEÍCULO Nº 140 SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 70,00 | ||
| 05/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/87; | 70,00 | ||
| 25/03/2020 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -70,00 | ||
| 25/03/2020 | SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS | -70,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
