Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VERA MAGNI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2638 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULO Nº78.
ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
VEÍCULO Nº78.
ÓLEO LUBRIFICANTE. |
55,00 |
|
|
| 05/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28196036; |
|
55,00 |
|
| 30/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2638/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000336 |
|
|
55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
