Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2640 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEV/2020 VENC. EM 10, 11 E 13/03/2020. |
0,00 |
1.826,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEV/2020 VENC. EM 10, 11 E 13/03/2020. |
1.826,71 |
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| 04/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/96726; U/96727; U/96722; U/96717; U/96715; U/96711; U/96712; U/96694; U/96695; U/96696; U/96697; U/96698; U/96699; U/96700; U/96701; U/96702; U/96704; U/96703; U/96705; U/96706; U/96689; U/96691; U/96693; U/96690; U/96678; U/96677; U/96676; U/96685; U/96683; U/96682; U/96681; U/96684; |
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1.826,71 |
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| 24/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2020
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.826,71 |
| TOTAL |
1.826,71 |
1.826,71 |
1.826,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
