| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2644 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº99. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº99. | 240,00 | ||
| 05/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/626; | 240,00 | ||
| 30/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000315 PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2020 JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA - 709 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
