SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/03/20 PARA ORIENTAÇÃO REFERENTE A DIVISÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA NOVA EQUIPE E GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2020
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/03/20 PARA ORIENTAÇÃO REFERENTE A DIVISÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA NOVA EQUIPE E GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
80,00
06/03/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
80,00
19/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007058
PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2020
ANGELA GOMES DOS SANTOS COSTA - 80100
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
