Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2690 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALÇADAS DA PRAÇA SÃO VALENTIM E JACINTO ROSA. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2020 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALÇADAS DA PRAÇA SÃO VALENTIM E JACINTO ROSA. |
1.600,00 |
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06/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/136; E/135; |
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1.600,00 |
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19/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007062
PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2020
JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 |
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1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.