| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2792 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA ADIANTAMENTO MARÇO 2020. | 0,00 | 1.301,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | Empenho ref. Auxílio Doença mês: PREFEITURA ADIANTAMENTO MARÇO 2020. | 1.301,98 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª MARÇO DE 2020 | 1.301,98 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 2792/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.301,98 | ||
| TOTAL | 1.301,98 | 1.301,98 | 1.301,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
