| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2793 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANTAMENTO MARÇO 2020. | 0,00 | 7.789,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADIANTAMENTO MARÇO 2020. | 7.789,01 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª MARÇO DE 2020 | 7.789,01 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 2793/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.789,01 | ||
| TOTAL | 7.789,01 | 7.789,01 | 7.789,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
