Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2820 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1001 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 26 REF. 10 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CFE CONTRATO Nº16/2020. |
0,00 |
3.099,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 26 REF. 10 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CFE CONTRATO Nº16/2020. |
3.099,60 |
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06/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; |
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3.099,60 |
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17/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851291
PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2020
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 |
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3.099,60 |
TOTAL |
3.099,60 |
3.099,60 |
3.099,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.