Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2869 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
AGRICULTURA FAMILIAR |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PAVILHÕES COMUNITÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA MENDES |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 1.00 |
E NO PAVILHÃO DA CAMPINA REDONDA. |
2.200,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA MENDES E NO PAVILHÃO DA CAMPINA REDONDA. |
5.400,00 |
|
|
| 09/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/44; E/45; |
|
5.400,00 |
|
| 31/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2869/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000352 |
|
|
5.400,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
